SAP里用什么方法可以看到以前日期某一天的庫存？如果只是查數(shù)據(jù)那用 T-CODE:MC.9就可以了但如果是ABAP就要參考SAP的邏輯了，一般我們的寫法都是重現(xiàn)在推算回去，這樣好像就會有點慢，sap的

SAP里用什么方法可以看到以前日期某一天的庫存？

如果只是查數(shù)據(jù)那用 T-CODE:MC.9就可以了但如果是ABAP就要參考SAP的邏輯了，一般我們的寫法都是重現(xiàn)在推算回去，這樣好像就會有點慢，sap的做法應該是有一個物料月檔，先找到離查詢?nèi)掌谧罱脑聨齑妫诟鶕?jù) 異動期間去加減，就得到某一日的庫存了

如何在SAP中新增庫位?望指導下？

如果只是在測試系統(tǒng)，那么后臺打開的話，就可以直接修改。

如果是針對正式系統(tǒng)的，那么就應該在配置系統(tǒng)先增加好庫存地及其相關的配置（比如是否WM管理、權限管理等），再釋放傳輸至正式系統(tǒng)。

SAP如果進行CO產(chǎn)品成本還原？

SAP 沒有成本還原這個說法，自制的產(chǎn)品月初全部采用標準價計算，月底統(tǒng)一結算實際價格，再將實際成本與標準成本的差異，分攤到庫存和銷售上去。分攤到銷售的這一部分差異進入銷售成本。下個月一號，再將庫存這部分差異沖回到庫存中去，發(fā)布新的標準價。

sap中的寄售入庫怎么沖銷？

首先寫一下會計分錄：

1，沖銷發(fā)票

借：增值稅-銷項稅

主營業(yè)務收入

發(fā)出商品

貸：主營業(yè)務成本

應收賬款

2，沖銷發(fā)貨

借：庫存商品

貸：發(fā)出商品

已經(jīng)完成銷售開票和會計憑證。

下一步，VF11沖銷發(fā)票，輸入后點擊保存即可，如果有報錯點擊“編輯”-“日志”，查看出錯原因。

然后VF02確定沖銷會計憑證，注意這一步是紅沖，可以在FD10N查看余額看到；

然后點開憑證流查看，如下：

FD10N查看客戶余額顯示，可以看到這是一張紅沖；

2、發(fā)貨單的沖銷過程

產(chǎn)生退貨入庫移動類型902，產(chǎn)生物料憑證

同時會計憑證則是：

借：庫存商品

貸：發(fā)出商品

SAP如何設置采購收貨直接轉(zhuǎn)到供應商庫存？

如何設置采購收貨直接轉(zhuǎn)到供應商庫存, 正常的業(yè)務流程是先是下采購訂單，然后收貨，再通過 541 委外發(fā)料發(fā)給供應商，現(xiàn)在介紹另一種方法實現(xiàn)。即下一張采購訂單從A供應商采購，收貨時直接發(fā)到供應商B。利用采購訂單里的“交貨地址”下的“供應商” 和 “源供應” 選項，收貨時庫存直接放到分包商庫存（100005），在ME2O 里可以查看到供應商 100005 的庫存。